北京市朝阳区望和公园2020度部门决算

                                                                                    北京市朝阳区望和公园2020年度部门决算公开


                                                                                                                 目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况





第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责
望和公园于2014年8月29日，由北京市朝阳区机构编制委员会批复成立。获批为差额拨款事业单位。公园主要职责为：承担南北两个园区各项绿化工程、公共服务、园林绿化养护、公共设施维修等工作，以及各类游园活动、安保等工作；为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活和科普教育宣传。
（二）人员构成情况
事业编制40人，实有人数26人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,946.753631万元，比上年减少371.673123万元，下降16.03%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计1,924.387182万元，比上年减少394.039572万元，下降17.00%，其中：财政拨款收入1,924.387182万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计1,943.135057万元，比上年减少356.894248万元，下降15.52%，其中：基本支出741.468376万元，占支出合计的38.16%；项目支出1,201.666681万元，占支出合计的61.84%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,943.135057万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出72.655646万元，占本年财政拨款支出3.74%；卫生健康支出33.725197万元，占本年财政拨款支出1.74%；节能环保支出306.902601万元，占本年财政拨款支出15.79%；城乡社区支出1,517.395674万元，占本年财政拨款支出78.09%；农林水支出12.455939万元，占本年财政拨款支出0.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出” 2020年度决算72.655646万元，比2020年年初预算减少4.434354万元，下降5.75%。其中：
“行政事业单位养老支出” 2020年度决算68.686646万元，比2020年年初预算减少8.403354万元，下降10.90%。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出” 2020年度决算3.969000万元，比2020年年初预算增加3.969000万元，增长100%。主要用于国庆70周年环境布置。
2、“卫生健康支出”2020年度决算33.725197万元，比2020年年初预算减少-21.444803万元，下降38.87%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算33.725197万元，比2020年年初预算减少21.444803万元，下降38.87%。主要用于因调出职工减少医疗保险支出，因疫情政策性减半征收医疗保险。
3、“节能环保支出”2020年度决算306.902601万元，比2020年年初预算增加306.902601万元。其中：
“其他节能环保支出” 2020年度决算306.902601万元，比2020年年初预算增加306.902601万元，增长100%。主要用于安置农村劳动力维护公园安全保障。
4、“城乡社区支出”2020年度决算1,517.395674万元，比2020年年初预算减少128.197774万元，下降9.23%。其中：
“城乡社区环境卫生”2020年度决算1,500.705674万元，比2020年年初预算减少20.308574万元，减少1%。主要用于人员及公用经费、公园绿化养护保洁工作、公园运转等。
“其他城乡社区支出” 2020年度决算16.690000万元，比2020年年初预算增加16.69万元，增长100%。主要用于疫情期间增加防疫测温设备。
5、“农林水支出”2020年度决算12.455939万元，比2020年年初预算增加12.455939万元，增长100%。其中：
“林业和草原”2020年度决算9.996000万元，比2020年年初预算增加9.996000万元，增长100%。主要用于义务植树活动。
“其他农林水支出” 2020年度决算2.459939万元，比2020年年初预算增加2.459939万元，增长100%。主要用于过渡期业务保障支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出741.468376万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.260000万元减少0.260000万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.260000万元减少0.260000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额832.110210万元，其中：政府采购货物支出6.649734万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出825.460476万元。授予中小企业合同金额832.110210万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额555.440010万元，占政府采购支出总额的66.75%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆2台，27.320000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4．国有资产，是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

5.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。


第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区望和公园2020年度部门整体绩效目标是：
完成南北两个园区各项绿化养护及保洁工程、公共设施维修等工作，以及各类游园活动、安保等工作、维持公园正常运转。
部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况：
部门整体绩效目标基本完成，并达到了预期目标，保障了公园的正常运转，维护了公园安全，给游客创造了一个舒适的绿色环境。
对2020年度部门项目支出实施绩效评价：评价项目一个，占部门项目总数的11%，涉及金额646.97万元。评价结果：单位绩效目标基本实现，完成了全部项目资金的支付工作，保障了项目的效益及质量，达到了项目服务满意评价。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
详见附件。

附件：

北京市朝阳区望和公园项目支出绩效自评表

北京市朝阳区望和公园决算报表